Gmina Jeżewo

Informacja

W Y D A T K I

      Planowane wydatki na 2004 rok zaplanowano w taki sposób, aby w pełni zabezpieczały bieżące wydatki, nie zabezpieczono wydatków na remonty kapitalne.
      Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o 3 %, natomiast wydatki bieżące są niższe o około 5 % od planowanych na rok 2003.
      Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących jest wynikiem zmian w finansowaniu zadań z zakresu administracji rządowej.
     Wydatki na inwestycje na 2004 rok zaplanowano tylko na finansowanie części własnej zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym z udziałem środków unijnych.
    W budżecie gminy na 2004 r. zaplanowano wydatki dla wszystkich podmiotów korzystających z budżetu na bieżącą działalność.

Główne kierunki planowanych wydatków

                                                                                      udział % w wydatkach ogółem

1. Wydatki majątkowo-inwestycyjne
    bez wydatków ujętych w rezerwie celowej   710.737                             7,1 %

2. Wynagrodzenia i pochodne od
    wynagrodzeń                                             5.743.674                           57,5 %

3. Dotacje dla podmiotów                                      1.200                             0,3 %

4. Dotacje dla instytucji kultury                         130.000                             1,3 %

5. Wydatki na obsługę długu                            134.843                             1,3 %

6. Rezerwy                                                       546.000                              5,5, %
    w tym:

    - ogólna                                                          85.000                                -

7. Pozostałe wydatki bieżące                     2.693.494                               27,0 % 

Planowane wydatki w działach na 2004 r.

Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące na rok 2004 zaplanowano na poziomie roku ubiegłego. Wydatki dla izb rolniczych naliczono do wykonania wpływów z podatku rolnego.
Wydatki na zadania inwestycyjne pn: "Sieć wodociągowa z przyłączami" zaplanowano w części przypadającej do realizacji w roku 2004 jako udział własny.
Dotacji ze środków Unii Europejskiej nie wprowadzono do budżetu, tak więc wydatki inwestycyjne planowano tylko w części wydatków własnych.
W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracowników w pracach publicznych przy koserwacji cieków wodnych współfinansowanych ze środków Biura Pracy.

Leśnictwo.

Wydatki zaplanowano na zakup drzewek i krzewów na obsadzenie pasów przydrożnych i skwerów.

Transport i łączność.

Planując wydatki na naprawę bieżącą dróg i chodników uwzględniono minimalne potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Nie planuje się budowy nowych chodników i utwardzania placów.
Zaplanowano na wydatki inwestycyjne część udziału gminy w budowie drogi w sołectwie Dubielno, która po zatwierdzeniu wniosku przez ARiMR i przyznaniu środków z "SAPARD" może być realizowana.
Część środków własnych na dofinansowanie budowy drogi umieszczono tymczasowo w rezerwie celowej, która będzie zabezpieczała wszystkie inwestycje ujęte w budżecie na 2004 r.
W bieżących wydatkach jak co roku zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie dróg.
W pozostałej działalności zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych drożników.          

Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki na usługi i zakupy w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano wg złożonych wniosków przez lokatorów zajmujących mieszkania komunalne, uwzględniając tylko najpilniejsze potrzeby.
Zabezpieczono wydatki dla Rad Sołeckich na utrzymanie mienia komunalnego w sołectwach i inne bieżące potrzeby.
Nie zaplanowano remontów kapitalnych budynków komunalnych jak również wydatków inwestycyjnych.
Wydatki na wyceny i szacunki nieruchomości i działek budowlanych zaplanowano zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego oraz potrzebami gminy.
W pozostałe działalności zabezpieczono wydatki dla zatrudnionych pracowników w pracach publicznych i interwencyjnych z udziałem Biura Pracy.
W I kwartale planowane jest wykonanie ogrodzenia pomnika przyrody "Dąb" w Laskowicach.

Działalność usługowa.

Wydatki zaplanowano na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach w Jeżewie i Laskowicach.
W Laskowicach planuje się wymianę płyty nagrobnej. Pozostałe wydatki przeznaczy się na zakup kwiatów, zniczy i bieżącą pielegnację grobów.

Administracja publiczna.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej są w takiej samej wysokości jak w roku 2003. Nie planuje się zwiększenia zatrudnienia, wzrost wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 3 %.
Na bieżące utrzymanie urzędu zaplanowano wydatki w kwotach minimalnych, ujęto zakupy lub wymianę sprzętu w kosztach nie wyższych niż w roku ubiegłym.
Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wzrosło o 3 % i zabezpiecza zaledwie w części koszty ponoszone na realizację zadań administracji rządowej zleconej gminom.
W związku z przejęciem części zadań z zakresu budownictwa wydatki na zadania na podstawie porozumień ze Starostwem zmniejszyły się o 80 %. Wydatki w ułamkowych częściach są przeznaczone na zadania z zakresu budownictwa i ochrony środowiska.
Wydatki Rady Gminy na wypłatę diet dla radnych i inne bieżące zakupy zaplanowano podobnie jak w roku ubiegłym ponieważ Rada Gminy nie podjęła uchwał zmniejających wysokość diet dla radnych.
W pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy, diety dla sołtysów i inne wydatki rzeczowe.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika uzupełniającego rejestr wyborczy oraz na wydatki bieżące.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych obejmują koszty utrzymania sprzętu p.poż., strażnic, zakupu paliwa, sprzętu, opłaty energii, wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków w pożarach oraz ubezpieczenia ludzi i pojazdów.
Nie zaplanowano zakupów inwestycyjnych nowego sprzętu, jak również remontów kapitalnych pojazdów i strażnic.
Dla Powiatowej Komendy Policji zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Jeżewie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem należności.

W powyższym dziale zaplanowno wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, które są na poziomie roku bieżącego. Na rok 2004 nie podwyższono prowizji (procentu) wynagrodzeń dla sołtysów. Pozostałe wydatki związane są z poborem należności jak opłaty pocztowe, bankowe, zakup papieru do komputerów, druków, prenumeraty prasy fachowej.

Obsługa długu publicznego.

Wydatki zaplanowano na opłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz kredytów z PKO i BS.

Różne rozliczenia.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości określonej w ustawie o finansach publicznych.
W rezerwie celowej zaplanowano wydatki na wszystkie zadania inwestycyjne z udziałem środków "SAPARD", które będą realizowane w roku 2004.
Wydatki ujęto w rezerwie celowej ponieważ na etapie opracowania budżetu nie można dokładnie określić na jakie zadania inwestycyjne zaostanie przyznana dotacja z ARiMR i w jakiej wysokości.

Oświata i wychowanie.

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w kwotach z przyznanej subwencji oświatowej i częściowym dofinansowaniu ze środków własnych gminy.
Naliczona subwencja oświatowa zabezpiecza zaledwie w 85 % wydatki planowane na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów, pozostałe wydatki jak utrzymanie przedszkoli, dowóz dzieci do szkół, zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i pozostałą działalność gmina finansuje ze środków własnych.
Na zadania szkół podstawowych zaplanowano wydatki na utrzymanie 4 szkół podstawowych łącznie z oddziałami zerowymi.
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i osób nie będących nauczycielami, bieżące koszty utrzymania szkół, zakupy opału, sprzętu, pomocy naukowych, środków czystości, naprawy i usługi.
Naliczono również fundusz socjalny dla nauczycieli, nauczycieli emerytów oraz pozostałych osób nie będących nauczycielami.
Wydatki na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano w zbliżonych kwotach do roku 2003. Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny dla nauczycieli i osób nie będących nauczycielami.
Wydatki rzeczowe obejmują koszt utrzymania tylko jednego Gimnazjum mieszczącego się w oddzielnym budynku.
Gimnazjum w Jeżewie mieści się w budynku szkoły podstawowej (Zespół Szkół) stąd koszty na utrzymanie budynku mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych.
W Gimnazjach tak jak w Szkołach Podstawowych nie zplanowano wydatków inwestycyjnych.
Wydatki na dowóz dzieci do szkół, obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół zaplanowano na poziomie roku bieżącego.
Dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości podpisanych umów (skierowań) z nauczycielami, którzy się dokształcają.
Wydatki na utrzymanie przedszkola są niższe od roku 2003, a wynika to z prostej przyczyny likwidacji Przedszkola Samorządowego w Jeżewie.
Poza wydatkami na utrzymanie oświaty w gminie zaplanowano zakup komputerów do szkół, ze środków pochodzących z ARiMR, które zostały przyznane dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych są w wysokości planowanych wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.
Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna.

Wydatki na zadania opieki społecznej finansowane są w części z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz środków samorządowych.
Dofinansowanie opieki ze środków rządowych to zaledwie 57,4 %, pozostałe, wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy.
Dla pomocy społecznej zaplanowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne, dożywianie oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS i opiekunek domowych.
Wydatki w opiece społecznej zaplanowano w takiej wysokości, aby pomoc społeczna mogła sprawnie funkcjonować.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W planie wydatków ujęto wpłaty na PFRON, który jest składką, którą wszystkie jednostki budżetowe są zobowiązane naliczać i odprowadzać zgodnie z przepisami. 

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowano wydatki na działalność światlic przyszkolnych. W wydatkach zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic oraz zakupy materiałów i wyposażenie.
Niezbędność świaetlic wynika przede wszystkim z dużej ilości dojeżdżających uczniów do szkół. Świetlice zapewniają zagospodarowanie wolnego czasu przed jak i po lekcjach. Niejednokrotnie stają się placówką kulturotwórczą, zabezpieczają potrzeby duchowe, jak i socjalne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki na rok 2004 w zakresie inwestycji prowadzonych w ochronie środowiska dotyczą tylko części udziału gminy w zadaniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki na dofinansowanie zadań z dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu promes z ARiMR Oddział w Toruniu.
Wydatki w zakresie utrzymania śmietnisk, likwiadcji dzikich wysypisk śmieci, utrzymania zieleni, opłaty za zanieczyszczenia środowiska zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2003.
Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w całości ze środków własnych przyjmując wilekości z wykonania za rok 2003.
W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracowników z prac publicznych i interwencyjnych w ochronie środowiska w sezonie letnim oraz wydatki na zakupy drobnego sprzętu do prowadzenia prac.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dotacje dla instytucji kultury zaplanowano na podstawie przedłożonych kalkulacji wydatków przez Ośrodki Kultury oraz planowanych dochodów własnych.
Kultura w dotacji ma zabezpieczone wydatki dla pracowników bibliotek oraz domów kultury.
Wydatki bieżące zapewniają przy wykonaniu dochdów własnych prawidłowe funkcjonowanie placówek.

Kultura fizyczna i sport.

Wydatki na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości zabezpieczającej minimalne potrzeby wszystkich klubów sportowych.
Planowana dotacja dla stowarzyszeń, dla klubu sportowego zabezpiecza wydatki na dzialność sportową oraz utrzymanie boiska sportowego.
W budżecie na 2004 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę szatni z wyposażeniem na boisku sportowym w Laskowicach.